Return to Vendor / Retur to Supplier

Post date: Jul 3, 2019 8:57:09 AM

Fitur Return to Vendor

Fitur ini digunakan untuk membuat dokumen mengenai pengembalian barang ke Vendor

Membuat Transaksi Return to Vendor di Openbravo

Pada top menu pilih menu Applications > Sales Management > Transactions > Return to Vendor

  1. Tekan tombol New Record pada Menu Toolbar

    1. Isi kolom Warehouse dari drop down

    2. Lalu isi kolom Business Partner, otomatis untuk kolom Partner Address dan Payment Method akan terisi secara otomatis

    3. Jika sudah, pada kolom Price List isikan dari pilihan drop down

    4. Lalu tekan tombol Save pada Menu Toolbar

    5. Setelah itu pada pojok kanan atas, klik tombol Pick/Edit Lines

    6. Lalu akan muncul sebuah window dengan

    7. Lalu pindahkan cursor ke bagian Lines

    8. Klik Pick/Edit Lines pada sebelah kanan atas window lines

    9. Lalu akan muncul sebuah tabel dengan grid

    10. Check mark pada grid produk yang akan dikembalikan

    11. Pada kolom grid Returned, masukan jumlah produk yang akan dikembalikan

    12. Pada kolom grid Return Reason, masukan alasan pengembalian

    13. Jika sudah selesai, klik tombol Done pada bagian bawah

    14. Setelah itu klik tombol Book pada toolbar, kemudian klik Ok

    15. Jika sudah, maka akan muncul tulisan Process Completed Successfully

    16. Pembuatan dokumen Return to Vendor sudah selesai

Referensi Tutorial Video Online :

(Return to Vendor) https://www.youtube.com/watch?v=3jAkKzDdSg0&list=PLZgxW77_0OTvbMVyyYxy2i5yOn6DFaRcQ&index=31