Panduan‎ > ‎

Return to Vendor / Retur to Supplier

diposting pada tanggal 3 Jul 2019 01.57 oleh David S   [ diperbarui 2 Sep 2019 04.05 oleh Putra Agung ]

Fitur Return to Vendor

Fitur ini digunakan untuk membuat dokumen mengenai pengembalian barang ke Vendor

Membuat Transaksi Return to Vendor di Openbravo

Pada top menu pilih menu Applications > Sales Management > Transactions > Return to Vendor


  1. Tekan tombol New Record  pada Menu Toolbar
  2. Isi kolom Warehouse dari drop down
  3. Lalu isi kolom Business Partner, otomatis untuk kolom Partner Address dan Payment Method akan terisi secara otomatis
  4. Jika sudah, pada kolom Price List isikan dari pilihan drop down
  5. Lalu tekan tombol Save  pada Menu Toolbar
  6. Setelah itu pada pojok kanan atas, klik tombol Pick/Edit Lines
  7. Lalu akan muncul sebuah window dengan
  8. Lalu pindahkan cursor ke bagian Lines
  9. Klik Pick/Edit Lines pada sebelah kanan atas window lines
  10. Lalu akan muncul sebuah tabel dengan grid
  11. Check mark pada grid produk yang akan dikembalikan
  12. Pada kolom grid Returned, masukan jumlah produk yang akan dikembalikan
  13. Pada kolom grid Return Reason, masukan alasan pengembalian
  14. Jika sudah selesai, klik tombol Done pada bagian bawah
  15. Setelah itu klik tombol Book pada toolbar, kemudian klik Ok
  16. Jika sudah, maka akan muncul tulisan Process Completed Successfully
  17. Pembuatan dokumen Return to Vendor sudah selesai
Referensi Tutorial Video Online :

Comments